| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 1 655 862 Kč | 1 655 862 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 49 723 Kč | 49 723 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 21 050 Kč | 21 050 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 770 Kč | 1 770 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 29 984 Kč | 29 984 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 1 345 215 Kč | 1 345 215 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 208 120 Kč | 208 120 Kč | 100,0% |