| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 140 000 Kč | 1 237 165 Kč | 1 237 165 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 10 602 Kč | 10 602 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 38 327 Kč | 38 327 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 140 438 Kč | 140 438 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 113 878 Kč | 113 878 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 23 894 Kč | 23 894 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 39 551 Kč | 39 551 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 226 895 Kč | 226 895 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 14 877 Kč | 14 877 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 27 703 Kč | 27 703 Kč | 100,0% |