| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 408 000 Kč | 4 149 370 Kč | 4 149 370 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 271 Kč | 4 271 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 358 000 Kč | 2 358 000 Kč | 2 358 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 542 912 Kč | 542 912 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 050 000 Kč | 1 234 187 Kč | 1 234 187 Kč | 100,0% |