| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 025 000 Kč | 663 305 Kč | 663 305 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 34 333 Kč | 34 333 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 440 000 Kč | 465 150 Kč | 465 150 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 16 659 Kč | 16 659 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 135 763 Kč | 135 763 Kč | 100,0% |