| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 188 000 Kč | 578 430 Kč | 578 430 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 14 121 Kč | 14 121 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 64 000 Kč | 94 295 Kč | 94 295 Kč | 100,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 24 000 Kč | 17 163 Kč | 17 163 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000 Kč | 9 174 Kč | 9 174 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 9 618 Kč | 9 618 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 73 199 Kč | 73 199 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 5 842 Kč | 5 842 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 11 748 Kč | 11 748 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 015 Kč | 1 015 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 123 150 Kč | 123 150 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 800 000 Kč | 145 106 Kč | 145 106 Kč | 100,0% |