| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 240 000 Kč | 13 004 823 Kč | 13 004 823 Kč | 100,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 23 044 Kč | 23 044 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 214 500 Kč | 1 686 132 Kč | 1 686 132 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 102 161 Kč | 102 161 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 015 200 Kč | 1 725 314 Kč | 1 725 314 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 4 967 300 Kč | 4 468 345 Kč | 4 468 345 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 965 000 Kč | 3 625 943 Kč | 3 625 943 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 1 078 000 Kč | 1 373 884 Kč | 1 373 884 Kč | 100,0% |