| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 965 000 Kč | 3 625 943 Kč | 3 625 943 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 855 000 Kč | 3 451 155 Kč | 3 451 155 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 71 724 Kč | 71 724 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 800 Kč | 6 742 Kč | 6 742 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 21 200 Kč | 45 661 Kč | 45 661 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 60 000 Kč | 50 661 Kč | 50 661 Kč | 100,0% |