| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 733 000 Kč | 2 656 248 Kč | 2 656 248 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 32 778 Kč | 32 778 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 5 651 Kč | 5 651 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 963 Kč | 963 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 Kč | 155 708 Kč | 155 708 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000 Kč | 2 461 148 Kč | 2 461 148 Kč | 100,0% |