| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 116 000 Kč | 756 771 Kč | 756 771 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 16 607 Kč | 16 607 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 20 741 Kč | 20 741 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 465 821 Kč | 465 821 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 50 699 Kč | 50 699 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 450 000 Kč | 190 903 Kč | 190 903 Kč | 100,0% |