| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 994 000 Kč | 7 873 108 Kč | 7 402 001 Kč | 94,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 7 994 000 Kč | 7 870 329 Kč | 7 399 222 Kč | 94,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 779 Kč | 2 779 Kč | 100,0% |