| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 537 400 Kč | 12 579 629 Kč | 11 792 441 Kč | 93,7% | |
| 501 | Platy | 7 994 000 Kč | 7 873 108 Kč | 7 402 001 Kč | 94,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 511 000 Kč | 1 609 801 Kč | 1 504 126 Kč | 93,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 031 800 Kč | 3 096 078 Kč | 2 886 011 Kč | 93,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 600 Kč | 642 Kč | 303 Kč | 47,3% |