| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 031 800 Kč | 3 096 078 Kč | 2 886 011 Kč | 93,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 165 000 Kč | 2 213 654 Kč | 2 062 666 Kč | 93,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 823 000 Kč | 837 679 Kč | 790 528 Kč | 94,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 43 800 Kč | 43 800 Kč | 31 872 Kč | 72,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 945 Kč | 945 Kč | 100,0% |