| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 072 500 Kč | 2 616 006 Kč | 2 136 063 Kč | 81,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 52 000 Kč | 73 331 Kč | 61 240 Kč | 83,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000 Kč | 74 469 Kč | 63 531 Kč | 85,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 810 000 Kč | 1 537 968 Kč | 1 284 243 Kč | 83,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 150 500 Kč | 930 238 Kč | 727 049 Kč | 78,2% |