| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 825 788 Kč | 13 013 812 Kč | 11 084 226 Kč | 85,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 41 444 Kč | 41 444 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 2 072 500 Kč | 2 616 006 Kč | 2 136 063 Kč | 81,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 293 188 Kč | 193 188 Kč | 189 542 Kč | 98,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 023 000 Kč | 2 079 158 Kč | 1 916 611 Kč | 92,2% |
| 516 | Nákup služeb | 5 547 600 Kč | 5 250 109 Kč | 4 462 812 Kč | 85,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 939 500 Kč | 1 972 607 Kč | 1 494 320 Kč | 75,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 950 000 Kč | 861 299 Kč | 843 433 Kč | 97,9% |