| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 939 500 Kč | 1 972 607 Kč | 1 494 320 Kč | 75,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 817 000 Kč | 1 814 766 Kč | 1 366 785 Kč | 75,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 26 000 Kč | 8 434 Kč | 32,4% |
| 5173 | Cestovné | 8 300 Kč | 13 790 Kč | 11 532 Kč | 83,6% |
| 5175 | Pohoštění | 26 200 Kč | 46 851 Kč | 37 138 Kč | 79,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 58 000 Kč | 71 200 Kč | 70 431 Kč | 98,9% |