| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 143 782 300 Kč | 265 451 692 Kč | 244 130 863 Kč | 92,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 745 300 Kč | 162 646 271 Kč | 147 850 609 Kč | 90,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 104 037 000 Kč | 102 805 421 Kč | 96 280 254 Kč | 93,7% |