| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 745 300 Kč | 162 646 271 Kč | 147 850 609 Kč | 90,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 13 918 500 Kč | 13 981 732 Kč | 11 750 454 Kč | 84,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 380 400 Kč | 15 409 181 Kč | 12 053 532 Kč | 78,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 715 600 Kč | 713 525 Kč | 560 550 Kč | 78,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 686 000 Kč | 123 189 565 Kč | 123 143 435 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 310 000 Kč | 380 350 Kč | 338 228 Kč | 88,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 734 800 Kč | 8 971 918 Kč | 4 410 Kč | 0,0% |