| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 264 550 Kč | 114 567 156 Kč | 104 003 802 Kč | 90,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 35 403 765 Kč | 88 241 161 Kč | 80 194 203 Kč | 90,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 22 860 785 Kč | 26 325 995 Kč | 23 809 599 Kč | 90,4% |