| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 403 765 Kč | 88 241 161 Kč | 80 194 203 Kč | 90,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 13 963 000 Kč | 13 959 371 Kč | 11 780 806 Kč | 84,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 424 960 Kč | 15 256 337 Kč | 12 858 363 Kč | 84,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 715 600 Kč | 715 600 Kč | 560 550 Kč | 78,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 700 000 Kč | 54 653 135 Kč | 54 601 599 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 400 000 Kč | 489 235 Kč | 392 885 Kč | 80,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 200 205 Kč | 3 167 483 Kč | 0 Kč | 0,0% |