| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 710 785 Kč | 26 169 416 Kč | 23 668 020 Kč | 90,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 84 700 Kč | 18,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 260 785 Kč | 25 715 666 Kč | 23 579 570 Kč | 91,7% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 3 750 Kč | 3 750 Kč | 100,0% |