| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 333 000 Kč | 2 435 544 Kč | 2 366 724 Kč | 97,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 70 000 Kč | 44 149 Kč | 63,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 34 985 Kč | 13 800 Kč | 39,4% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 233 Kč | 41,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 983 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 563 309 Kč | 563 309 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 1 734 250 Kč | 1 734 250 Kč | 100,0% |