| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 057 000 Kč | 1 467 195 Kč | 1 463 994 Kč | 99,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 6 356 Kč | 3 159 Kč | 49,7% |
| 5151 | Studená voda | 45 000 Kč | 51 270 Kč | 51 270 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 152 000 Kč | 179 517 Kč | 179 517 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 117 490 Kč | 117 490 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 11 854 Kč | 11 854 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 48 440 Kč | 48 440 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 699 996 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 297 588 Kč | 297 588 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 54 680 Kč | 54 680 Kč | 100,0% |