| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 676 000 Kč | 1 678 020 Kč | 1 282 416 Kč | 76,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 13 976 Kč | 34,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 510 000 Kč | 680 805 Kč | 680 804 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 9 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 131 215 Kč | 39 709 Kč | 30,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 531 626 Kč | 66,5% |