| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 668 100 Kč | 694 230 Kč | 533 569 Kč | 76,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000 Kč | 124 000 Kč | 104 400 Kč | 84,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 25 891 Kč | 95,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 9 396 Kč | 98,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 600 Kč | 600 Kč | 439 Kč | 73,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 21 128 Kč | 6 227 Kč | 29,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 9 002 Kč | 9 002 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 796 Kč | 59,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 432 128 Kč | 308 547 Kč | 71,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 7 432 Kč | 7 432 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 60 440 Kč | 60 440 Kč | 100,0% |