| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 700 000 Kč |
2 602 630 Kč |
1 920 518 Kč |
73,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
38 300 Kč |
36 780 Kč |
96,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
670 000 Kč |
664 254 Kč |
475 167 Kč |
71,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
243 000 Kč |
223 000 Kč |
172 465 Kč |
77,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
12 500 Kč |
12 500 Kč |
7 944 Kč |
63,6% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
17 618 Kč |
17 618 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
54 004 Kč |
40 378 Kč |
74,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
20 000 Kč |
162 026 Kč |
162 026 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
135 356 Kč |
101 929 Kč |
75,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
33 000 Kč |
36 595 Kč |
36 594 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
107 686 Kč |
107 686 Kč |
100,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
25 000 Kč |
30 000 Kč |
28 444 Kč |
94,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
19 650 Kč |
18 780 Kč |
95,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
45 000 Kč |
42 500 Kč |
25 410 Kč |
59,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
6 000 Kč |
9 531 Kč |
9 531 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
330 000 Kč |
277 492 Kč |
273 772 Kč |
98,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
50 619 Kč |
50 619 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
37 816 Kč |
37 816 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
22 000 Kč |
10 620 Kč |
48,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
146 894 Kč |
146 894 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
1 000 000 Kč |
4 048 033 Kč |
4 041 225 Kč |
99,8% |
