| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 659 000 Kč | 1 655 820 Kč | 1 575 073 Kč | 95,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 82 601 Kč | 39 672 Kč | 48,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 236 199 Kč | 1 232 197 Kč | 99,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 182 684 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 113 940 Kč | 95,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 1 640 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 180 Kč | 2 180 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 000 Kč | 20 740 Kč | 3 200 Kč | 15,4% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 2 460 Kč | 1 200 Kč | 48,8% |