| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 450 000 Kč |
4 410 548 Kč |
3 531 179 Kč |
80,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
130 000 Kč |
150 000 Kč |
146 448 Kč |
97,6% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
914 959 Kč |
83,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
329 168 Kč |
82,3% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
15 618 Kč |
52,1% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
48 Kč |
48,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
4 132 Kč |
59,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
5 006 Kč |
21,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
208 568 Kč |
206 907 Kč |
99,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
181 255 Kč |
181 255 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
48 000 Kč |
38 145 Kč |
79,5% |
| 5153 |
Plyn
|
5 000 Kč |
9 422 Kč |
1 295 Kč |
13,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
450 000 Kč |
535 665 Kč |
453 124 Kč |
84,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
56 651 Kč |
80,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
49 353 Kč |
44 065 Kč |
89,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
75 000 Kč |
81 647 Kč |
81 646 Kč |
100,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 252 Kč |
28,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
5 000 Kč |
6 150 Kč |
6 149 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
79 560 Kč |
45 008 Kč |
56,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
69 273 Kč |
39 560 Kč |
57,1% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
250 000 Kč |
213 000 Kč |
193 951 Kč |
91,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
520 000 Kč |
520 000 Kč |
481 131 Kč |
92,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
108 825 Kč |
95 672 Kč |
87,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
20 000 Kč |
82 683 Kč |
82 683 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
1 455 Kč |
22,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
36 568 Kč |
21 423 Kč |
58,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
40 000 Kč |
80 432 Kč |
80 251 Kč |
99,8% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
33 000 Kč |
33 000 Kč |
32 710 Kč |
99,1% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
25 251 Kč |
25 251 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
0 Kč |
90 Kč |
90 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
29 452 Kč |
29 452 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
195 000 Kč |
195 000 Kč |
145 240 Kč |
74,5% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
2 120 205 Kč |
3 131 314 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
136 503 Kč |
136 503 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
474 800 Kč |
95,0% |
