| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 392 100 Kč | 128 953 145 Kč | 114 489 245 Kč | 88,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 40 032 936 Kč | 104 846 873 Kč | 92 032 153 Kč | 87,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 11 359 164 Kč | 24 106 272 Kč | 22 457 092 Kč | 93,2% |