| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 032 936 Kč | 104 846 873 Kč | 92 032 153 Kč | 87,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13 908 000 Kč | 13 998 657 Kč | 12 488 567 Kč | 89,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 702 336 Kč | 16 671 971 Kč | 13 251 330 Kč | 79,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 950 600 Kč | 1 563 366 Kč | 648 300 Kč | 41,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 762 000 Kč | 65 021 600 Kč | 64 997 499 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 630 000 Kč | 876 748 Kč | 646 457 Kč | 73,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 080 000 Kč | 6 714 530 Kč | 0 Kč | 0,0% |