| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 783 000 Kč | 8 383 815 Kč | 8 030 297 Kč | 95,8% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 32 976 Kč | 41,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 451 Kč | 48,2% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 855 Kč | 92,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 650 000 Kč | 600 000 Kč | 562 432 Kč | 93,7% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 7 600 815 Kč | 7 406 583 Kč | 97,4% |