| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 050 000 Kč | 3 657 765 Kč | 3 452 505 Kč | 94,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 46 548 Kč | 2 041 Kč | 4,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 452 Kč | 1 452 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 607 765 Kč | 3 447 012 Kč | 95,5% |