| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 172 000 Kč | 5 794 100 Kč | 5 587 300 Kč | 96,4% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 520 000 Kč | 106 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 532 000 Kč | 2 715 000 Kč | 2 715 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 120 000 Kč | 2 972 300 Kč | 2 872 300 Kč | 96,6% |