| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 461 000 Kč | 461 000 Kč | 176 428 Kč | 38,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 070 Kč | 10,4% |
| 5164 | Nájemné | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 75 069 Kč | 37,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 62 689 Kč | 57,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 36 600 Kč | 52,3% |