| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 437 000 Kč | 484 459 Kč | 391 756 Kč | 80,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 142 Kč | 6 559 Kč | 13,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 60 317 Kč | 60 317 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 470 Kč | 84,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 534 Kč | 12,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 268 876 Kč | 89,6% |