| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 416 000 Kč | 2 560 526 Kč | 1 528 555 Kč | 59,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 12 599 Kč | 78,7% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 40 954 Kč | 39 414 Kč | 96,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 90 000 Kč | 71 953 Kč | 79,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 700 000 Kč | 844 526 Kč | 785 850 Kč | 93,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 904 Kč | 29,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 77 500 Kč | 11,9% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 909 046 Kč | 538 335 Kč | 59,2% |