| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 058 100 Kč | 471 275 Kč | 191 106 Kč | 40,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 110 000 Kč | 117 247 Kč | 113 920 Kč | 97,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 27 000 Kč | 28 253 Kč | 28 253 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 500 Kč | 11 000 Kč | 10 254 Kč | 93,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 600 Kč | 600 Kč | 471 Kč | 78,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 320 Kč | 88,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 85 000 Kč | 268 Kč | 0,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 11 175 Kč | 6 965 Kč | 62,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 350 Kč | 45,0% |
| 6121 | Stavby | 800 000 Kč | 200 000 Kč | 16 305 Kč | 8,2% |