| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 450 000 Kč |
4 374 748 Kč |
3 701 156 Kč |
84,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
140 000 Kč |
220 000 Kč |
207 475 Kč |
94,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
966 092 Kč |
87,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
353 622 Kč |
88,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
16 163 Kč |
53,9% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
14 Kč |
13,6% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
12 221 Kč |
12 221 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
7 568 Kč |
32,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
250 000 Kč |
237 779 Kč |
176 279 Kč |
74,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
270 000 Kč |
250 000 Kč |
186 389 Kč |
74,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
15 000 Kč |
30 000 Kč |
25 420 Kč |
84,7% |
| 5153 |
Plyn
|
10 000 Kč |
41 500 Kč |
32 832 Kč |
79,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
550 000 Kč |
730 091 Kč |
719 603 Kč |
98,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
111 700 Kč |
101 243 Kč |
90,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
42 045 Kč |
39 773 Kč |
94,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
80 000 Kč |
87 595 Kč |
79 067 Kč |
90,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
15 000 Kč |
28 425 Kč |
28 425 Kč |
100,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
5 000 Kč |
6 826 Kč |
6 187 Kč |
90,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
67 052 Kč |
54 527 Kč |
81,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
62 357 Kč |
89,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
197 620 Kč |
79,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
285 375 Kč |
215 862 Kč |
75,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 200 000 Kč |
152 641 Kč |
99 329 Kč |
65,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 685 Kč |
33,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
1 036 Kč |
15,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 387 Kč |
88,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
47 475 Kč |
68 117 Kč |
68 116 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
43 140 Kč |
95,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
1 759 Kč |
11,7% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
52 252 Kč |
52 252 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
360 000 Kč |
316 000 Kč |
193 840 Kč |
61,3% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
4 000 000 Kč |
6 634 530 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
6 641 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
89 359 Kč |
84 378 Kč |
94,4% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
43 359 Kč |
0 Kč |
0,0% |
