| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 174 800 Kč | 145 307 841 Kč | 123 284 971 Kč | 84,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 47 144 800 Kč | 137 818 995 Kč | 118 704 373 Kč | 86,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 030 000 Kč | 7 488 846 Kč | 4 580 598 Kč | 61,2% |