| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 144 800 Kč | 137 818 995 Kč | 118 704 373 Kč | 86,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 203 500 Kč | 14 375 531 Kč | 13 015 168 Kč | 90,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 978 301 Kč | 23 230 559 Kč | 18 104 699 Kč | 77,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 700 600 Kč | 700 600 Kč | 657 050 Kč | 93,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 610 000 Kč | 86 649 264 Kč | 86 268 656 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 802 000 Kč | 818 300 Kč | 624 429 Kč | 76,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 850 399 Kč | 12 044 741 Kč | 34 371 Kč | 0,3% |