| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 144 800 Kč | 105 757 257 Kč | 81 570 066 Kč | 77,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 203 500 Kč | 14 291 475 Kč | 9 679 344 Kč | 67,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 20 978 301 Kč | 22 410 762 Kč | 13 376 319 Kč | 59,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 700 600 Kč | 700 600 Kč | 650 550 Kč | 92,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 610 000 Kč | 59 081 879 Kč | 57 387 976 Kč | 97,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 802 000 Kč | 808 500 Kč | 441 506 Kč | 54,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 850 399 Kč | 8 464 041 Kč | 34 371 Kč | 0,4% |