| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 540 000 Kč | 7 008 520 Kč | 4 393 272 Kč | 62,7% | |
| 6121 | Stavby | 5 440 000 Kč | 6 787 100 Kč | 4 262 893 Kč | 62,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 178 020 Kč | 87 020 Kč | 48,9% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 43 400 Kč | 43 359 Kč | 99,9% |