| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 933 000 Kč | 2 933 000 Kč | 1 451 618 Kč | 49,5% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 62 167 Kč | 77,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 318 Kč | 84,4% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 245 553 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 550 000 Kč | 118 580 Kč | 7,7% |