| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 2 700 000 Kč | 2 646 809 Kč | 98,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 13 300 Kč | 13 275 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 26 700 Kč | 1 354 Kč | 5,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 438 Kč | 94,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 96 000 Kč | 95 654 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 800 000 Kč | 2 554 000 Kč | 2 527 088 Kč | 98,9% |