| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 360 000 Kč | 3 644 403 Kč | 3 523 770 Kč | 96,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 70 000 Kč | 68 510 Kč | 97,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 60 000 Kč | 117 800 Kč | 117 738 Kč | 99,9% |
| 5153 | Plyn | 300 000 Kč | 241 200 Kč | 237 181 Kč | 98,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 220 000 Kč | 229 800 Kč | 183 574 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 66 500 Kč | 66 236 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 096 973 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 551 003 Kč | 551 003 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 962 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 297 100 Kč | 231 593 Kč | 78,0% |