| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 381 000 Kč | 454 100 Kč | 375 496 Kč | 82,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 Kč | 14 000 Kč | 9 000 Kč | 64,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 58 100 Kč | 48 378 Kč | 83,3% |
| 5164 | Nájemné | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 349 Kč | 58,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 172 000 Kč | 160 187 Kč | 93,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 8 000 Kč | 4 035 Kč | 50,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 85 547 Kč | 85,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 70 000 Kč | 42 000 Kč | 25 000 Kč | 59,5% |