| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 799 000 Kč | 859 000 Kč | 437 210 Kč | 50,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 251 Kč | 30,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 78 500 Kč | 69 329 Kč | 88,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 10 088 Kč | 84,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 92 132 Kč | 46,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 46 500 Kč | 46 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 206 910 Kč | 43,1% |