| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 726 000 Kč | 2 810 100 Kč | 1 792 009 Kč | 63,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 100,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 35 000 Kč | 2 470 Kč | 7,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 150 Kč | 52,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 084 100 Kč | 789 070 Kč | 72,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 565 000 Kč | 34 406 Kč | 6,1% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 923 912 Kč | 92,4% |