| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 297 600 Kč | 304 320 Kč | 187 450 Kč | 61,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 115 000 Kč | 124 900 Kč | 124 880 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 28 500 Kč | 31 000 Kč | 30 970 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 500 Kč | 11 270 Kč | 11 239 Kč | 99,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 600 Kč | 600 Kč | 513 Kč | 85,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 21 500 Kč | 10 463 Kč | 48,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 12 050 Kč | 7 121 Kč | 59,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 263 Kč | 75,4% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |