| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 450 000 Kč |
4 240 000 Kč |
3 782 479 Kč |
89,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
410 000 Kč |
405 100 Kč |
98,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
1 035 224 Kč |
94,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
375 682 Kč |
93,9% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
17 313 Kč |
57,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
100 Kč |
100 Kč |
8 Kč |
7,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 750 Kč |
31,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
250 000 Kč |
246 250 Kč |
191 559 Kč |
77,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
280 000 Kč |
183 000 Kč |
166 665 Kč |
91,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
36 616 Kč |
81,4% |
| 5153 |
Plyn
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
1 274 Kč |
1,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
830 000 Kč |
928 000 Kč |
440 996 Kč |
47,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
72 370 Kč |
65,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
44 000 Kč |
39 720 Kč |
90,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
90 000 Kč |
106 000 Kč |
97 741 Kč |
92,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
47 000 Kč |
40 410 Kč |
86,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
7 000 Kč |
10 000 Kč |
8 653 Kč |
86,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
80 000 Kč |
76 113 Kč |
95,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
62 765 Kč |
89,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
370 000 Kč |
333 556 Kč |
90,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
350 000 Kč |
270 000 Kč |
228 157 Kč |
84,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
118 000 Kč |
93 028 Kč |
78,8% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
107 000 Kč |
106 766 Kč |
99,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
6 500 Kč |
6 500 Kč |
2 850 Kč |
43,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
21 436 Kč |
53,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
95 000 Kč |
95 000 Kč |
37 645 Kč |
39,6% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
10 000 Kč |
9 900 Kč |
99,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
44 380 Kč |
98,6% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 509 Kč |
23,4% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
26 060 Kč |
86,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
212 730 Kč |
85,1% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
4 770 399 Kč |
11 930 141 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
3 400 Kč |
3 386 Kč |
99,6% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
350 000 Kč |
96 322 Kč |
27,5% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
42 350 Kč |
42 350 Kč |
100,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
43 400 Kč |
43 359 Kč |
99,9% |
