| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 049 400 Kč | 161 735 683 Kč | 114 089 221 Kč | 70,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 52 789 400 Kč | 129 003 594 Kč | 105 921 189 Kč | 82,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 260 000 Kč | 32 732 089 Kč | 8 168 031 Kč | 25,0% |