| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 049 400 Kč | 138 099 854 Kč | 76 617 935 Kč | 55,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 52 789 400 Kč | 105 648 007 Kč | 73 722 749 Kč | 69,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 260 000 Kč | 32 451 847 Kč | 2 895 186 Kč | 8,9% |