| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 789 400 Kč | 84 238 088 Kč | 43 657 498 Kč | 51,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 523 300 Kč | 14 633 100 Kč | 5 050 601 Kč | 34,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 464 301 Kč | 17 610 726 Kč | 5 322 923 Kč | 30,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 700 600 Kč | 700 600 Kč | 354 050 Kč | 50,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 403 000 Kč | 35 789 956 Kč | 32 604 825 Kč | 91,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 714 000 Kč | 714 000 Kč | 247 565 Kč | 34,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 984 199 Kč | 14 789 706 Kč | 77 535 Kč | 0,5% |