| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 789 400 Kč | 105 648 007 Kč | 73 722 749 Kč | 69,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 523 300 Kč | 14 723 330 Kč | 8 531 833 Kč | 57,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 464 301 Kč | 17 400 689 Kč | 8 599 282 Kč | 49,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 700 600 Kč | 700 600 Kč | 612 030 Kč | 87,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 403 000 Kč | 57 370 951 Kč | 55 504 818 Kč | 96,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 714 000 Kč | 719 291 Kč | 397 251 Kč | 55,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 984 199 Kč | 14 733 146 Kč | 77 535 Kč | 0,5% |