| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 52 789 400 Kč | 129 003 594 Kč | 105 921 189 Kč | 82,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 14 523 300 Kč | 14 728 788 Kč | 13 100 316 Kč | 88,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 464 301 Kč | 17 655 982 Kč | 14 021 026 Kč | 79,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 700 600 Kč | 700 600 Kč | 700 550 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 403 000 Kč | 77 505 600 Kč | 77 409 124 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 714 000 Kč | 742 543 Kč | 612 638 Kč | 82,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 984 199 Kč | 17 670 080 Kč | 77 535 Kč | 0,4% |